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2017年财政支出项目绩效评价报告(旅游宣传促销资金)

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来源:海南省旅游发展委员会 时间:2018-07-27

海南省旅游发展委员会
旅游宣传促销项目绩效评价报告

中兴财光华(琼)审专字(2018)第04037号

  为推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,落实习总书记在十九大报告提出的“建立全面规范、透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”要求。根据《海南省财政厅关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》(琼财绩[2018]218号)和《海南省旅游发展委员会办公室关于转发开展2018年预算绩效管理工作的通知》(琼旅办发[2018]40号)文件要求,对所执行的2017年度预算项目进行绩效自评,海南省旅游发展委员会的旅游宣传促销项目符合评价要求。为此,对旅游宣传促销项目进行了项目绩效评价。具体情况如下:

  一、项目概况

  (一)项目概况

  旅游宣传促销是海南省旅游发展委员会经常性项目,项目起始日期为2017年1月1日,终止日期为2017年12月31日,项目主要目的在于通过多方位多角度宣传海南国际旅游岛,稳步提升海南国际旅游岛知名度、美誉度,既而推动海南省经济建设;项目推介宣传方式包括海南整体形象宣传及重点旅游产品推广、拍摄制作海南旅游宣传片、旅游宣传资料印制、参加国内、国际旅游展会、计划开展澳新市场、东南亚市场、韩国市场及俄罗斯市场专项促销、邀请国内外媒体旅行商采访报道、踩线考察海南线路、网络营销、与大型企业合作、国内外旅游联络处工作经费、召开全省旅游市场会议等。

  本次绩效评价范围是海南省旅游发展委员会2017年旅游宣传促销情况。

  (二)项目单位基本情况

  海南省旅游发展委员会为主管全省旅游工作的省政府组成部门,位于海南省海口市海府路49号原省委第三办公楼,现任负责人为孙颖,其主要职责为:一是贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省有关旅游工作的法规、规章和政策。二是统筹协调全省旅游业发展。组织实施全省旅游产业开发战略、计划、政策和措施;指导全省旅游新业态、重点旅游区域、旅游厕所、邮轮旅游和旅游线路的规划和开发;监测旅游经济运行,负责组织指导全省旅游统计及行业信息发布。三是组织编制全省旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施;组织开展全省旅游资源的普查工作;编制旅游的功能区规划和配置。四是牵头组织推进国际旅游岛建设,负责全域旅游的规划、统筹、协调、推进;负责全省旅游要素国际化改造;负责旅游信息化,网络化建设和旅游标示体系规划和建设;协调旅游产业对外开放工作;负责假日旅游、红色旅游等各类特色旅游的相关工作。五是编制全省性的旅游项目招商引资目录并组织实施;促进和引导本省旅游业利用外资和社会投资;参与管理全省发展旅游产业的国家和地方投资计划。六是拟定全省旅游市场开发战略并组织实施;组织全省旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;组织协调重大旅游节庆活动;承担全省旅游国际交流与推广。七是负责实施旅游市场秩序的规范管理;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和旅游经营者合法权益;规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为;综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设;会同交通运输部门管理旅游交通运输。八是统一推进旅游行业标准化工作;贯彻实施国家和行业有关旅游标准,组织制定、修订、审批、编号、发布全省旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,组织并监督旅游标准的贯彻执行。

  (三)项目绩效目标

  旅游宣传促销绩效目标主要概括为:为配合海南国际旅游岛建设及全域旅游发展战略目标,通过“走出去”宣传推广、境内外广告投放结合新媒体宣传、宣传物料编印及推广、淡季旅游营销、专项旅游推进建设、旅游数据建设、会展节庆举办及开展“大研讨大活动”、加密入境航线航班,推动出台更多优惠激励政策,开展市场化、精准化营销等方式,及时将我省的旅游新产品、新线路、新业态、展会新风貌进行宣传推广,吸引国内外游客入省旅游,推动海南的经济发展。

  项目具体绩效目标详见《项目绩效目标表》。

  (四)项目基本性质、主要内容

  2017年海南省旅游发展委员会旅游宣传促销项目为经常性项目。

  旅游宣传促销项目的主要内容为:

  1、召开全省旅游工作会议。

  2、举办国际展会、推介会,座谈会、路演等促销活动及调研交流活动。

  3、拍摄并精准投放海南旅游宣传片,即在香港、澳门、台湾、俄罗斯、美国、德国、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚等我省重点入境客源市场的机场、户外、公交、电视、电影院线、纸媒等广泛投放海南旅游硬广;与CNN、CNBC、新加坡新传媒、香港ViuTV电视台、台湾中天电视台等主流媒体和国内传媒公司合作,拍摄了《“毕旅”去哪儿》《GOGO海南!“食”在有够赞》《体验中国:当一天海南人》《踢拖游海南》《海南:南方的度假天堂》《奢华亚洲:三亚》《我来自海南》等一批形式多样的宣传节目和视频,并在当地主流电视频道、YouTube等进行广泛传播;在上海、北京、西安等一线城市高端人群密集区域投放海南旅游广告。整合腾讯等新网络媒体,利用其网络媒体优势宣传推广国内主要客源城市海南专场推介会及海南各大节庆活动;联合新浪网针对暑假旅游小高峰,成功策划亲子深度游事件营销。

  4、印制旅游宣传资料。2017年编印中文、英文、俄文、蒙文、日文等多语种版本的旅游折页、地图、画册等宣传资料。

  5、组织“请进来”考察踩线宣传。2017年共邀请和对接了来自日本、德国、印度尼西亚、马来西亚、韩国、泰国、奥地利、加拿大、新加坡、俄罗斯、韩国、香港、澳门和台湾等国家和地区的29批次“请进来”考察踩线团。考察踩线团主要由旅行商、航空公司、媒体记者等组成,对深入了解海南旅游资源、设计产品,加强海南旅游在境外的口碑宣传,挖掘海南旅游产品销售和传播新渠道起到积极作用。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析

  海南省旅游发展委员会的旅游宣传促销项目资金均及时到位。项目计划投资额为8,900.00万元,截止2017年12月31日,财政到位资金8,900.00万元。

  (二)项目资金使用情况分析

  截止2017年12月31日,海南省旅游发展委员会的旅游宣传促销项目实际使用资金8,806.08万元,主要用于旅游宣传费用、广告费用等费用支出。

  (三)项目资金管理情况分析

  为了规范项目资金管理,提高资金拨付效率,确保旅游宣传促销项目资金及时拨付。2017年该项目按照《中华人民共和国预算法》等法律、法规,所有资金支出均严格按照程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析

  该项目系为了国内外旅游宣传促销业务顺利运行而发生的各项费用支出。针对各类项目,各主管业务部门提出工作计划或安排,按程序提交申请,经各部门相关领导审批后交办具体负责人员执行。项目经费支出严格按照程序规范管理,确保资金支付安全、合规、合法,保证资金专款专用。

  (二)项目管理情况分析

  项目严格按照单位相关规章制度进行管理,所有具体项目分工明确,决策、执行、监督相互独立。项目支出严格经过相应层级审核,各项工作稳步推进。项目结束后均出具项目报告,实现了项目管理与过程管理的有机结合。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况分析

  1. 项目的经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  项目支出按照各项财务制度及规定进行管理,严格按照省财政厅关于会议、差旅等费用标准支出。项目在实际支出时严格按照相关规定执行,支出总额控制在预算内。

  (2)项目成本(预算)节约情况

  海南省旅游发展委员会在该项目的实施过程中,本着勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行了不断的压缩和精简,严格控制各项经费开支,费用类支出按照海南省财政厅规定的标准支出。

  2. 项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  根据海南省旅游发展委员会国际与港澳台市场推广处及国内市场与会展处2017年工作计划,项目支出按旅游促销业务陆续支出,项目均按照预定计划完成。

  (2)项目完成质量

  在海南省旅游发展委员会国际与港澳台市场推广处及国内市场与会展处各位工作人员的努力工作下,本次绩效评价范围内的项目都取得了成功,获得了领导的肯定和群众的满意,完成了预期的质量目标。

  3. 项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  a. 产出指标。项目的预期产出指标是:国际市场部分旅游宣传量超过25个及国内市场部分旅游宣传量超过8个,均按照预定计划100%完成。具体情况如下:

  海南省旅游发展委员会2017年共组织了30批次促销团组赴香港、澳门、台湾、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、美国、英国、德国、法国、西班牙、匈牙利、丹麦、瑞士、瑞典、日本、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度、印度尼西亚、爱尔兰、加拿大、澳大利亚和新西兰等26个境外客源市场参加国际旅游展、举办推介会、座谈会、路演等促销活动和调研交流活动,在外国人在华聚集程度高的北京、深圳举办了定向邀请的海南旅游在华外国人推介会;邀请和对接了日本、德国、印度尼西亚、马来西亚、韩国、泰国、奥地利、加拿大、新加坡、俄罗斯、韩国、香港、澳门和台湾等国家和地区的29批次“请进来”考察踩线团;共组团23批次促销团赴广东、北京、上海、重庆、济南、武汉、西安、天津、甘肃、福建、深圳、宁夏、贵州、舟山、成都及吉林等16个省(区市)开展旅游促销,同时举办了9场海南旅游专场推介会。

  海南省旅游发展委员会在历年举办经验的基础上,进一步创新办会办节思路,大力推进旅游节庆展会活动机制体制改革,在丰富活动内涵、提升品牌影响力、增强群众及游客参与度等方面狠下功夫。2017(第十八届)国际旅游岛欢乐节重点围绕“海南味”、“以节带展,以展促节”、“ 国际范”、“交流与合作”、“务实求效”、“全民共享”六大关键词,开展118项精彩活动、11个旅行社优惠活动、25项景区优惠活动以及65个酒店优惠产品,涵盖文艺演出、体育竞赛类、展会活动、节庆活动等多个活动类型,活动内容丰富多彩,遍布全省,推进节庆活动转型升级。围绕“以节带展、以展促节”的思路,在欢乐节期间成功举办2017年第二届海南世界休闲旅游博览会、2017年海南国际旅游美食博览会、第二届博鳌国际旅游传播论坛和第二届陵水国际青年狂欢节等大型活动。

  2017年,海南省旅游发展委员会大力支持各市县因地制宜办会办展,推进全省旅游特色化、差异化发展,丰富活动内容,促进产业间深度融合。举办2017年(第五届)海南乡村旅游文化节暨首届北部湾(海南儋州)旅游美食节,产生“旅游+农业”、乡村旅游、旅游美食的集聚效应;结合2017第十二届环岛赛,举办“山海骑缘”2017海南岛国际骑游文化节,推出观赛旅游、业余挑战、优惠骑游、文化表演、家庭亲子等各类主题活动,打造旅游文体活动品牌,促进“旅游+文体”模式升级;2017-2018海南亲水运动季,打造海南水上运动天堂形象,满足全省群众和广大游客水上运动需求,推动建设全民健身示范区和体育旅游示范区。

  项目都基本依照计划按时按质按量完成,基本实现了预期的绩效指标。

  b. 成效指标。项目的预期产出指标是:旅游总收入增长率10.00%;全年接待过夜人数增长率超过10.00%;游客满意度超过80.00%。2017年1-12月,全省接待游客6,745.01万人次,同比增长12.00%,其中入境游实现高速恢复性增长,接待人数达111.94万人次,同比增长49.50%;旅游总收入811.99亿元,同比增长20.80%,收入增长率高于人数增长率8.80个百分点。新颖的活动及宣传方式在游客当中有着较高的评价。综上所述,达到了预期的目标,绩效指标评价为优。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  旅游宣传促销项目的顺利实施,对海南省的经济和社会都产生了一定的影响,主要表现在以下几个方面:

  a. 2017年,继续秉持“航班开到哪里,促销就做到哪里”的原则,根据全年境外宣传促销计划,围绕港澳台、俄语市场、东南亚、日韩、欧美澳新等五大重点境外客源市场,根据入境旅游市场的不同情况,从文化和旅游资源的差异性入手,通过 “走出去”、“请进来”、投放广告、开设海南旅游产品展示及咨询中心、打通为海南组织客源的旅行商供给渠道、升级在华外国人推介活动等多种措施开展“立体式”营销,进一步提升海南国际旅游岛的世界能见度。

  整合海南省全省资源,联合营销推广,全方位塑造“阳光海南 度假天堂”形象。2017年联动全海南省,组团参展,全年共赴广东、北京、上海、重庆、山东、湖北、西安、天津、甘肃、福建、深圳、宁夏、贵州、四川、吉林等16个省(区市)主要客源地城市开展旅游促销23批次,举办9场海南旅游专场推介会,主打滨海度假、邮轮旅游、会奖旅游、婚庆旅游、冬季避寒和养生宜居等产品,突出海南的热带岛屿、海洋和森林生态特色,重点向中高端游客推介十大旅游产品体系以及旅游新业态,通过媒体资源矩阵紧随营销推广的方式,取得了良好的推广效果,不断提高“阳光海南 度假天堂”形象影响力。

  项目实施后,让社会各界感受到了海南省经济和社会的发展成果,知悉了海南省的风土人情,对于推动海南省旅游业及经济的发展起到了积极的作用。

  b. 项目充分利用新媒体与传统营销相结合方式,丰富海南旅游宣传模式,将游客请进来海南旅游。主要体现在以下几种方式:一是整合腾讯等新网络媒体,利用其网络媒体优势宣传推广国内外主要客源城市展示海南旅游魅力,与美国CNN、CNBC、新加坡新传媒、香港ViuTV电视台、台湾中天电视台等我省重点入境客源市场的主流媒体和国内传媒公司合作,策划、拍摄与制作了《“毕旅”去哪儿》、《GOGO海南!“食”在有够赞》、《体验中国:当一天海南人》、《踢拖游海南》、《Hainan: Paradise of the South》、《Luxe Asia:Sanya》、《我来自海南》等一批形式多样的宣传节目和视频,并在当地主流电视频道、YouTube等进行广泛传播,积极配合浙江卫视大型明星真人秀节目《我们十七岁》海南拍摄工作,增强海南旅游的知名度和吸引力。二是联合腾讯、新浪等媒体资源矩阵,打造优质宣传内容,策划事件营销活动,运用精准推送、话题讨论、视频传播等多种形式全方位宣传海南旅游十大产品体系以及亲子游、邮轮游艇旅游、会展旅游等新业态。三是针对中高端市场进行精准营销。在广告投放上,针对不同市场层级,深度分析区域客源结构,投放不同宣传主题广告;在北京、上海、西安、成都、太原等主要客源地城市机场、高铁站、CBD区候车厅及户外大屏投放广告,瞄准中高端游客,实现集中、全覆盖的病毒式传播,加强精准营销效果;在香港、澳门、台湾、俄罗斯、美国、德国、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚等我省重点入境客源市场的机场、户外、公交、电视、电影院线、纸媒等广泛投放海南旅游硬广。四是与海口市电视台合作,策划在《纵横海岛》、《飞越城市》栏目上深度宣传海南。五是整合优质图文内容,不断更新优化海南旅游宣传物料。

  项目的实施,吸引游客走进海南旅游,促进海南省旅游业经济收入的快速增长,并带动其他产业的发展。

  4. 项目的可持续性分析

  旅游宣传促销为年度经常性项目,通过历年以来对旅游宣传促销业务专项资金的使用管理,制度建设有力、人员配备齐整,整体上已经形成了一套比较成熟的管理模式。随着旅游宣传促销业务的开展及各项财政政策的完善,项目将更加有效促进各项业务的持续发展。

  (二)项目绩效目标未完成原因分析

  无。

  五、综合评价情况及评价结论

  海南省旅游发展委员会的旅游宣传促销项目在项目决策上科学合理,项目管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,评价总得分为96.00分,评价等次为“优”。

  六、主要经验及做法

  海南省旅游发展委员会的旅游宣传促销项目基本实现了预期的绩效目标。项目开展前,各相关负责部门制定计划,促使项目有条不紊的按预期开展。项目实施过程中,对项目资金实行专款专用,保证项目资金及时到位,促使项目的实施如期完成。项目的顺利实施离不开各部门领导及各岗工作人员的团结协作,确保了项目达到预期的目标。

附件:财政支出项目绩效评价参考指标体系

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