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2018年海南省旅游发展委员会部门预算

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来源:海南省旅游发展委员会 时间:2018-02-08

  目录
  第一部分 海南省旅游发展委员会部门概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 海南省旅游发展委员会2018年部门预算表
  一、财政拨款收支总表
  二、一般公共预算支出表
  三、一般公共预算基本支出表
  四、一般公共预算"三公"经费支出表
  五、政府性基金预算支出表。
  六、部门收支总表
  七、部门收入总表
  八、部门支出总表
  九、项目支出绩效信息表
  第三部分 海南省旅游发展委员会2018年部门预算情况说明
  第四部分 名词解释

 

  第一部分 海南省旅游发展委员会(部门)概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省有关旅游工作的法规、规章和政策。

  (二)统筹协调全省旅游业发展。组织实施全省旅游产业开发战略、计划、政策和措施;指导全省旅游新业态、重点旅游区域、旅游厕所、邮轮旅游和旅游线路的规划和开发;监测旅游经济运行,负责组织指导全省旅游统计及行业信息发布。

  (三)组织编制全省旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施;组织开展全省旅游资源的普查工作;编制旅游的功能区规划和配置。

  (四)牵头组织推进国际旅游岛建设,负责全域旅游的规划、统筹、协调、推进;负责全省旅游要素国际化改造;负责旅游信息化,网络化建设和旅游标示体系规划和建设;协调旅游产业对外开放工作;负责假日旅游、红色旅游等各类特色旅游的相关工作。

  (五)编制全省性的旅游项目招商引资目录并组织实施;促进和引导本省旅游业利用外资和社会投资;参与管理全省发展旅游产业的国家和地方投资计划。

  (六)拟定全省旅游市场开发战略并组织实施;组织全省旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;组织协调重大旅游节庆活动;承担全省旅游国际交流与推广。

  (七)负责实施旅游市场秩序的规范管理;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和旅游经营者合法权益;规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为;综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设;会同交通运输部门管理旅游交通运输。

  (八)统一推进旅游行业标准化工作;贯彻实施国家和行业有关旅游标准,组织制定、修订、审批、编号、发布全省旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,组织并监督旅游标准的贯彻执行。

  (九)依法审批经营入境旅游业务的旅行社,审核经营出国(境)旅游业务的旅行社和外商、港澳台投资旅行社市场准入资格以及外国、港澳台在我省设立旅游机构;负责我省驻外旅游办事机构工作;协调外国旅游团签证工作。

  (十)制定并实施旅游人才发展战略,指导和管理全省各旅游教育培训工作;负责旅游从业人员职业资格认证工作;负责核发导游人员资格证书、等级证书、导游证、出国(境)领队证。

  (十一)指导省旅游协会和各旅游行业组织工作。

  (十二)管理旅游社质量保证金。

  (十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管非经营性固有资产。

  (十四)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县旅游工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入海南省旅游发展委员会(部门)2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1.海南省旅游发展委员会本级

  2.海南省旅游质量监督管理局

  3.海南省旅游学校

  4.海南省旅游信息和咨询服务中心

  5.海南省旅游教育培训中心

  第二部分 海南省旅游发展委员会(部门)2018年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算"三公"经费支出表

  五、政府性基金预算支出表。

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、项目支出绩效信息表

  (详情请下载附件)

  第三部分 海南省旅游发展委员会(部门)2018年部门预算情况说明

  一、关于海南省旅游发展委员会(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海南省旅游发展委员会(部门)2018年财政拨款收支总预算29,021.53万元。其中,收入总计29,021.53万元,包括一般公共预算本年收入29,021.53万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计29,021.53万元,包括一般公共服务支出200.00万元、教育支出2,816.16万元、社会保障和就业支出568.91万元、医疗卫生与计划生育支出110.72万元、商业服务业等支出25,028.09万元、住房保障支出297.65万元。

  二、关于海南省旅游发展委员会(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海南省旅游发展委员会(部门)2018年一般公共预算当年拨款29,021.53万元,比上年预算数增加5,733.52 万元,主要是一般公共预算拨款。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出200.00万元,占0.69%;教育支出2,816.16万元,占9.7%;社会保障和就业支出568.91万元,占1.96%;医疗卫生与计划生育支出110.72万元,占0.38%;商业服务业等支出25,028.09万元,占86.24%;住房保障支出297.65万元,占1.03%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年预算数为200.00万元,比上年预算数增加200.00万元,主要是海南省旅游质量监督管理局 项目"综合事务"预算200万元。

  2.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2018年预算数为2,816.16万元,比上年预算数减少454.42万元,主要是海南省旅游学校根据2017年实际收缴的学生学费等非税收入调减2018年预算。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为475.08万元,比上年预算数增加25.53万元,主要是2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为93.83万元,比上年预算数增加10.14万元,主要是2018年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为53.61万元,比上年预算数增加5.49万元,主要是省旅游委本级、省旅游质量监督管理局的人员医疗费用支出,2018年人员医疗缴费基数增加。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为57.11万元,比上年预算数增加2.75万元,主要是省旅游学校、省旅游信息和咨询服务中心的人员医疗费用支出,2018年人员医疗缴费基数增加。

  7.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)2018年预算数为1,763.14万元,比上年预算数增加575万元,主要是省旅游委本级的基本支出。

  8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)2018年预算数为11,900.00万元,比上年预算数增加4,200万元,主要是省旅游委本级的项目支出。

  9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)2018年预算数为11,364.95万元,比上年预算数增加1,498.29万元,主要是省旅游委部门的项目支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为291.65万元,比上年预算数减少29.37万元,主要是人员住房公积金支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为6.00万元,比上年预算数增加0.11万元,主要是省旅游委本级、省旅游质量监督管理局的人员住房补贴费用支出。

  三、关于海南省旅游发展委员会(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

  海南省旅游发展委员会(部门)2018年一般公共预算基本支出为4,745.53万元,其中:

  人员经费3,504.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等;

  公用经费1,240.88万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  四、海南省旅游发展委员会(部门)2018年"三公"经费预算情况说明

  海南省旅游发展委员会(部门)2018年"三公"经费预算数为512.45万元,其中:

  因公出国(境)经费465.00万元,较上年预算增长347.11%。增长的主要原因包括:1.根据省财政厅对于三公经费预算的要求由只减不增更改为有预算方可开支,省旅游委根据全年工作计划安排增加因公出国(境)经费预算;2.2017年省旅游发展委员会本级项目预拨款因公出国(境)经费安排在2018年转做预算收入78万元;3.根据省委省政府指示及我委工作重点,加大我省到国(境)外对海南国际旅游岛开展宣传促销的力度,并积极参加国(境)外的各类展会等。根据国家旅游局以及我委2018年出国计划,拟安排出国(境)组28次,出国(境)154人次。出国(境)团组主要包括:(1)香港新春汇演团组:目的地为香港,人数为6人,天数为5天,主要任务为参加香港2018年新春汇演活动;(2)澳大利亚、新西兰专项促销团:目的地为澳大利亚、新西兰,人数为6人,天数为8天,主要任务为在澳大利亚、新西兰开展海南推介促销活动;(3)德国、奥地利、丹麦专项促销团:目的地为德国、奥地利、丹麦,人数为6人,天数为10天,主要任务为在德国、奥地利、丹麦开展海南推介促销活动;(4)俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦专项促销团:目的地为俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦,人数为6人,天数为10天,主要任务为在俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦开展海南推介促销活动;(5)新加坡国际旅游参展团及文莱专项促销团:目的地为新加坡、文莱,人数为4人,天数为8天,主要任务为参加2018年新加坡国际旅游展,在文莱开展海南推介促销活动;(6)2018年世界邮轮展参展团:目的地为美国,人数为4人,天数为5天,主要任务为参加2018年世界邮轮展;(7)中加旅游年开幕式及推广活动参展团:目的地为加拿大、美国,人数为6人,天数为8天,主要任务为参加2018年中加旅游年开幕式,并开展海南推介促销活动;(8)印度尼西亚、菲律宾专项促销团:目的地为印度尼西亚、菲律宾,人数为6人,天数为8天,主要任务为在印度尼西亚、菲律宾开展海南推介促销活动;(9)迪拜、香港、澳门专项促销团:目的地为迪拜、香港、澳门,人数为6人,天数为10天,主要任务为在迪拜、香港、澳门开展海南推介促销活动;(10)第32届香港国际旅游展参展团:目的地为香港,人数为8人,天数为6天,主要任务为参加第32届香港国际旅游展;(11)英国、希腊、葡萄牙专项促销团:目的地为英国、希腊、葡萄牙,人数为6人,天数为10天,主要任务为在英国、希腊、葡萄牙开展海南推介促销活动;(12)日本、韩国专项促销团:目的地为日本、韩国,人数为6人,天数为8天,主要任务为参加韩国旅游展,并在日本、韩国开展海南推介促销活动;(13)印度、柬埔寨、老挝专项促销团:目的地为印度、柬埔寨、老挝,人数为4人,天数为10天,主要任务为在印度、柬埔寨、老挝开展海南推介促销活动;(14)香港美食博览会促销团:目的地为香港,人数为8人,天数为6天,主要任务为参加香港美食博览会并开展海南推介促销活动;(15)泰国、马来西亚专项促销团:目的地为泰国、马来西亚,人数为4人,天数为8天,主要任务为在泰国、马来西亚开展海南推介促销活动;(16)俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦专项促销团:目的地为俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦,人数为6人,天数为10天,主要任务为在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦开展海南推介促销活动;(17)"海上丝路"主题推广活动参展团:目的地为印度尼西亚、马来西亚、新加坡,人数为4人,天数为10天,主要任务为参加"海上丝路"主题推广活动;(18)日本国际旅游博览会参展团:目的地为日本,人数为4人,天数为5天,主要任务为参加日本国际旅游博览会;(19)釜山国际旅游展参展团:目的地为韩国,人数为4人,天数为5天,主要任务为参加釜山国际旅游展;(20)法国国际专业旅游交易会参展团:目的地为法国,人数为4人,天数为5天,主要任务为参加法国国际专业旅游交易会;(21)"美丽中国-魅力长江"美洲旅游推广活动参展团:目的地为美国、巴西,人数为6人,天数为8天,主要任务为参加"美丽中国-魅力长江"美洲旅游推广活动;(22)加拿大蒙特利尔国际旅游展参展团:目的地为加拿大,人数为4人,天数为5天,主要任务为参加加拿大蒙特利尔国际旅游展;(23)英国伦敦国际旅游交易会参展团:目的地为英国,人数为4人,天数为5天,主要任务为参加英国伦敦国际旅游交易会;(24)2018年澳门国际美食节:目的地为澳门,人数为6人,天数为6天,主要任务为参加2018年澳门国际美食节;(25)第53届香港国际工业品展销会参展团:目的地为香港,人数为6人,天数为6天,主要任务为参加第53届香港国际工业品展销会;(26)省旅游学校教职工培训班:目的地为新加坡,人数为10人,天数为6天,主要任务为在新加坡进行旅游教育专题培训;(27)旅游管理干部和企业高层管理人才赴台湾乡村(旅游小镇和乡村精品民宿专题)旅游项目:目的地为台湾,人数为5人,天数为6天,主要任务为在台湾进行旅游小镇和乡村精品民宿专题培训;(28)在西班牙举办海滨旅游专题培训班:目的地为西班牙,人数为5人,天数为15天,主要任务赴西班牙学习海岸城市旅游规划和综合开发、旅游环境建设和特色文化项目运作培训。

  公务用车购置及运行费41.95万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费41.95万元),较上年预算增长0.50%。增长的主要原因包括:1.根据省财政厅对于三公经费预算的要求由只减不增更改为有预算方可开支;2.车辆情况退化导致维修费增长。

  公务接待费5.50万元,较上年预算下降54.17%。下降的主要原因包括:严格根据中央八项规定及厉行节约,强化内控管理,公务接待须经审批后方可开展。

  五、关于海南省旅游发展委员会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

  海南省旅游发展委员会(部门)2018年无政府性基金预算当年拨款。

  六、关于海南省旅游发展委员会(部门)2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海南省旅游发展委员会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海南省旅游发展委员会(部门)2018年收支总预算29,171.53万元。

  七、关于海南省旅游发展委员会(部门)2018年收入预算情况说明

  海南省旅游发展委员会(部门)2018年收入预算29,171.53万元,其中:一般公共预算收入29,021.53万元,占99.49%;事业收入150万元,占0.51%。

  八、关于海南省旅游发展委员会(部门)2018年支出预算情况说明

  海南省旅游发展委员会(部门)2018年支出预算29,171.53万元,其中:基本支出4,895.53万元,占16.78%;项目支出24,276.00万元,占83.22%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年海南省旅游发展委员会(部门)本级、海南省旅游质量监督管理局、海南省旅游学校、海南省旅游信息和咨询服务中心、海南省旅游教育培训中心的机关运行经费预算1,763.14万元。

  (二)政府采购情况

  2018年海南省旅游发展委员会(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额4,450.22万元,其中:政府采购货物预算46.22万元,政府采购服务预算4,404.00万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,海南省旅游发展委员会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆27辆(含已按全省公车改革方案上缴车辆,因省财政厅未下文批复调减车辆无法减少固定资产),其中,一般公务用车23辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年海南省旅游发展委员会(部门)16个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算24,198.00万元。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年"一般公共预算收入"、"政府性基金"、"教育收费收入"、"其他财政性资金收入"、"收回存量资金收入"、"单位自有资金收入"收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、"三公"经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件

2018年海南省旅游发展委员会部门预算公开表2.7.xls

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